Contrôleur de Gestion - consolidation

Poste : Contrôleur de Gestion – Consolidation

Département : Direction Financière EMEA Resorts

Rattachement hiérarchique : Contrôleur de Gestion Consolidation Senior

Périmètre : Business Unit Europe Afrique Moyen Orient Opération

Localisation : Lyon

CONTEXTE :

Au sein du département Finance de la Business Unit EMEA Resorts, en charge d’une trentaine de villages dans 10 pays de la zone, le département du Contrôle de Gestion Opération, contribue au pilotage et à l’amélioration de la rentabilité de la BU ainsi qu’à l’évolution de son modèle.

Au travers d’un pilotage rigoureux et d’analyses précises, le Contrôleur de Gestion Consolidation garanti ainsi l’intégrité et la réalité des données économiques consolidées de l’ensemble de la Business Unit (closing, budget/plan, forecast).

Se positionnant en véritable Business Partner des fonctions supports, il travaille en étroite collaboration avec ces derniers pour assurer la compréhension et la maîtrise des revenus (Offsite & Onsite) et/ou des coûts ainsi que leader le process budgétaire.

Le Contrôle de Gestion Consolidation, par sa vision transverse et des outils performants, permet de mesurer la performance économique de la BU, d’être force de proposition sur des sujets stratégiques tout en travaillant en complète coopération avec les opérationnels.

PRINCIPALES MISSIONS (en collaboration avec le Contrôleur de Gestion Consolidation Senior)

Analyser, consolider & challenger :

• Les 5 zones de la BU (France, Europe hors FR, Afrique, Turquie et Océan indien)
• Les informations reçues lors des Closing, Forecasts, Budget et du Business Plan
• Les synthèses des Business Review / Opération Review mensuelles des Zones pour le pilotage de l’activité. Dans ce cadre, il sera amené à identifier les risques/opportunités, proposer des axes d’amélioration et s’assurer de la mise en œuvre des actions correctrices

Pilotage financier des coûts Supports et suivi de la Capacité

• Maîtriser le coûts Supports de la BU (ainsi que la Capacité) et connaître les leviers permettant d'identifier les opportunités et de maîtriser les risques
• Accompagner et challenger les équipes Supports lors des closings, des forecast et du budget
• Véritable Business Partner des fonctions supports ayant un budget stratégie au sein de la BU (P&S, IRES, RH).

Pilotage de la performance des ventes locales (IRES : In Resorts Experiences Sales)

• En lien avec la VP IRES, suivre et analyser les ventes locales (CA, marges, volumes, mix produits/services) sur les différents horizons (mensuel, semestriels, saisonniers, demandes ponctuelles) et construction budgétaire en lien avec les équipes Opérations & Commerciales + déclinaison aux équipes villages (Kit business, séminaires, suivi couts supports).

• Développer et faire évoluer les tableaux de bord de suivi commercial en collaboration avec les équipes data tout en s’assurant de la fiabilité des données IRES (PowerBI & Hypérion) et participer à l’homogénéisation des outils et process IRES dans les autres BUs.
• Identifier les écarts par rapport aux objectifs et proposer des plans d’action correctifs en collaboration avec les équipes
• Se positionner en tant référent financier (notamment au travers de présentation, séminaire, formation) sur l’ensemble des problématiques chiffrées IRES et participer aux objectifs de croissance des revenus en village.

Construire une communication financière solide (Executive Summary, Présentation Budgétaire etc.)

• Permettant un diagnostic clair, complet facilitant la prise de décision et la construction de pistes d’amélioration efficace
• Identifier les informations nécessaires à la construction des Forecast et du Budget des villages

Projets / Etudes

• Conduire les études opérationnelles qui lui sont confiées.
• Participer à des projets de la BU et de la Filière.
• Développer une casquette d’expertise transverse sur certaines catégories de coûts opérationnels.
• Contribuer à l’amélioration du dispositif de contrôle interne de la BU.

EXPERIENCE & FORMATION REQUISE :

Formation : Master, Bac+5 en Ecole de Commerce.

Langue : Capacité professionnelle complète en anglais.

Outils : excellente maitrise Excel indispensable, maitrise d’Oracle Hyperion & PowerBi.

Expérience professionnelle : 5 ans d’expérience réussie en contrôle de gestion / audit externe

Une connaissance du secteur Touristique/Hôtellerie est un plus.

COMPETENCES :

Rigoureux, autonome, fiable et organisé

Proactif, curieux et force de proposition

Esprit d’analyse, de synthèse et capacité rédactionnelle

Anticipation, approche par les risques et gestion des priorités

Positive mindset, très bonnes relations interpersonnelles, bonne capacité à challenger ses interlocuteurs

Grande capacité d’adaptation et de travail en équipe et en transversal