Chargé du contrôle interne comptable et de la qualité des procédures

À propos de nous Depuis sa création en 1973, l'Université Lumière Lyon 2 s'attache à porter une vision forte et exigeante de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, animée par un esprit et des valeurs qui font aussi sa marque de fabrique. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap conformément à l' article L352-1 du CGFP. Le recrutement de l'ensemble des personnels de l'établissement suit les principes de la charte OTM-R ( recrutement ouvert, transparent et au mérite ). Mission Le poste

• Catégorie A à temps plein (37h30 par semaine)
• Titulaire ou CDD 1 an avec possibilité de renouvellement
• Au sein de l'Agence Comptable
• Prise de poste souhaitée pour le 1er janvier 2027

Votre mission Rattaché/rattachée hiérarchiquement à l'agent comptable, il/elle est le-la référent.e contrôle interne de l'agence comptable. Il-elle contribue, aux côtés du contrôleur interne de l'ordonnateur, au déploiement du dispositif de contrôle interne budgétaire et comptable de l'établissement. Il-elle pilote le déploiement du contrôle interne comptable au sein des pôles de l'agence comptable et apporte à l'agent comptable un appui méthodologique et juridique pour la formalisation des procédures et la conduite d'analyses réglementaires, dans un objectif de maîtrise des risques, de qualité comptable et de fiabilité des comptes soumis à certification. 1. Contribuer au contrôle interne

• Participer, en binôme avec le contrôleur interne de l'ordonnateur, à la conception, à l'animation et au suivi du dispositif de contrôle interne budgétaire et comptable
• Porter la dimension comptable dans les travaux conjoints et veiller à l'articulation des contrôles entre ordonnateur et comptable sur les processus partagés
• Contribuer à la préparation, à l'animation et au suivi des instances de gouvernance de la maîtrise des risques et à la rédaction des supports associés
• Participer à l'animation du réseau du contrôle interne des services et composantes (sensibilisation et formation)
• Contribuer au suivi des recommandations des commissaires aux comptes et à la préparation des revues de contrôle interne

2. Déployer le contrôle interne comptable au sein de l'agence comptable

• Réaliser un diagnostic de l'existant et proposer à l'agent comptable une feuille de route
• Élaborer et tenir à jour l'organigramme fonctionnel nominatif
• Décrire les processus de chaque pôle, identifier et coter les risques comptables, mettre à jour la cartographie des risques et le plan d'action
• Organiser et réaliser des contrôles de second niveau a posteriori
• Contribuer à la sécurisation des évolutions organisationnelles et des projets de dématérialisation ou de systèmes d'information financiers sous l'angle de la maîtrise des risques

3. Appuyer l'agent comptable dans la formalisation des procédures/ analyses réglementaires

• Recenser, rédiger, harmoniser et mettre à jour les procédures et modes opératoires
• Contribuer à la formalisation de procédures conjointes ordonnateur / comptable
• Assurer une veille réglementaire/méthodologique

Profil Connaissances

• Organisation, missions, fonctionnement et conditions d'intervention des services
• Cadre juridique de la gestion budgétaire et comptable publique
• Normes et règles de la comptabilité générale des établissements publics
• Référentiels et méthodologie du contrôle interne budgétaire et comptable
• Principes, procédures et techniques d'audit et de contrôle
• Enjeux de la certification des comptes et du régime de responsabilité des gestionnaires publics

Savoir-faire

• Accompagner et conseiller les services dans la mise en place du contrôle interne et la maîtrise des risques
• Élaborer, conduire et faire vivre un dispositif de contrôle
• Cartographier des processus et des risques, élaborer un organigramme fonctionnel et un plan de contrôle
• Rédiger des procédures, notes et analyses réglementaires claires et opérationnelles
• Conduire un projet et accompagner le changement
• Animer des réunions, des groupes de travail et des actions de sensibilisation ou de formation
• Assurer une veille réglementaire

Savoir être

• Fédérer et former
• Analyser et synthétiser
• Avoir le sens de l'écoute et du dialogue
• Avoir le sens du travail en équipe

Contexte de travail

• Relations externes : commissaires aux comptes, DRFIP / DGFiP, ministère chargé de l'enseignement supérieur, réseaux professionnels des contrôleurs internes
• Relations internes : agent comptable et fondé.e de pouvoir, responsables et agents des pôles de l'agence comptable, contrôleur interne de l'ordonnateur, direction des affaires financières, direction générale des services, services centraux, composantes et laboratoires

• Spécificités et contraintes du poste : o Respect des délais et échéances liés au calendrier comptable o Travailler en binôme avec le contrôleur interne de l'ordonnateur et en collaboration étroite avec les responsables de pôle de l'agence comptable o Positionnement transversal nécessitant de convaincre et d'accompagner sans lien hiérarchique o Gérer la confidentialité des informations et des données Candidatures (lettre de motivation et CV) à adresser au plus tard le 1er novembre 2026 Rejoindre l'université Lyon 2 c'est : 55 jours de congés annuels L'accès à la formation professionnelle La participation de l'université à vos frais de transports, au forfait de mobilité durable, aux frais de complémentaire santé L'accès à la restauration sur le campus avec une participation financière de l'université L'accès à des prestations sociales, sportives et culturelles ainsi qu'aux fonds de nos bibliothèques universitaires